[izzar]

В нашей организации ведутся два документа:

1. Журнал контроля спецпроцесса. Т.е. есть ряд работ где результат на стадиях техпроцесса либо сложно, либо не возможно замерить (проверить). В данном случае ведётся журнал контроля определённых параметров несколько раз в день, таких как влажность, температура окружающей среды, температура материала и оснастки и т.п.

2. Это, о чём вы говорите, контроль именно технологической дисциплины. В данном случае проверяется, летучим контролем, выполнение исполнителями правил указанных в технологической карте. Далее выписывается акт нарушения (несоответствия) и вручается нач. цеха для разбора полётов и принятия корректирующих и предупреждающих мероприятий.